FATTURAZIONE ELETTRONICA (Cod.: SOCON13)
Sono elaborate e stampate le fatture elettroniche (fig.1) e le ricevute fiscali. Fatture elettroniche e ricevute sono facilmente adattabili ai propri moduli cartacei e possono essere composte in base agli articoli presenti in magazzino o a testo libero. La fatturazione elettronica è collegabile alla prima nota contabile e agli scadenzari. Sono emesse anche distinte fatture elettroniche ed elenchi dei pagamenti.  

MAGAZZINO 
Il magazzino comprende la gestione della scheda anagrafica degli articoli, lo scarico in tempo reale delle giacenze all'atto dell'emissione di fatture elettroniche o ricevute fiscali, la lista delle giacenze.  

BANCHE DATI 
Riguardano l'anagrafe clienti e fornitori, nonché le modalità per l'applicazione dell'Iva.  

PRIMA NOTA 
Il programma consente di effettuare le registrazioni contabili della prima nota ed è previsto di trasferirne i dati alla procedura del proprio commercialista per mail il file.  

CLIENTI FORNITORI BANCHE (Cod.: SOCON42)
Il programma elabora le schede clienti e fornitori, gli scadenzari clienti (fig.2) e fornitori (fig.3), gli estratti conto, controlla gli incassi e i pagamenti, gestisce il portafoglio effetti, i bonifici bancari e il castelletto banche.    
 

Gestionale versione PC: scheda tecnica. Clicca per ingrandire:

ARCHIVI E TABELLE 
1.1 Codici Iva  
1.2 Magazzino Articoli 
1.3 Anagrafica Clienti/Fornitori
1.4 Oggetti   
1.5 Gestione Fatturazione elettronica   
1.6 Banche
1.7 Piano dei Conti
1.8 Causali di contabilità
1.9 Mastri 
1.10 Codici IVA
1.11 Codici di Pagamento 
1.12 Scadenzario Fornitori 
1.13 Scadenzario Clienti
1.14 Registrazioni Contabili 
1.15 Clienti 
1.16 Fornitori 
1.17 Storico Crediti Estinti   
1.18 Storico Debiti Estinti   
1.19 Movimenti Iva  

STAMPE
2.1 Situazione Fatture elettroniche/Ricevute   
2.2 Stampa Fattura   
2.3 Lista Clienti   
2.4 Lista Articoli   
2.5 Scheda Cliente      
2.6 Scheda Fornitore       
2.7 E/C Cliente   
2.8 E/C Fornitore   
2.9 Scadenzario Fornitori   
2.10 Passaggio a Storico dei Crediti Estinti (onorati o annullati)   
2.11 Scadenzario per Fornitore   
2.12 Pagamenti a Fornitore Scaduti   
2.13 Scadenze per Tipo Pagamento a Fornitore   
2.14 Scadenzario Clienti   
2.15 Scadenze Incassi Clienti per Banca   
2.16 Scadenze Incassi per Tipo Pagamento   
2.17 Incassi Clienti Scaduti   
2.18 Scadenzario per Cliente   
2.19 Scadenze Pagamento Fornitori per Banca   
2.20 Passaggio a Storico dei Debiti Estinti (pagati o annullati)   
2.21 Ripristino Scadenzario Clienti, da Storico, per Aggiustamenti   
2.22 Ripristino Scadenzario Fornitori, da Storico, per Aggiustamenti   
2.23 Clienti e Fornitori con Saldo Diverso da 0   
2.24 Lista Clienti   
2.25 Primanota   
2.26 Schede Sottoconto